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      關于杭州市西湖區2018年財政預算執行情況和2019年財政預算草案的報告


      關于杭州市西湖區2018年財政預算執行情況和2019年財政預算草案的報告

       

      杭州市西湖區財政局

       

      各位代表:

      受區政府委托,向本次會議報告2018年財政預算執行情況和2019年財政預算草案,請予以審議。

      一、2018年西湖區財政預算執行情況

      2018年是全面貫徹黨的十九大精神的開局之年,也是我區各項事業發展的關鍵之年。面對復雜多變的國內外宏觀經濟形勢,在區委、區政府的正確領導下,在區人大及其常委會的監督支持下,財政工作始終緊扣加快打造全面小康、全域美麗、全民幸福的首善之區奮斗目標,努力強化基本公共服務、優化財政支出結構、切實保障民生需求,順利實現保增長、保民生、保運轉的目標要求。

      (一)一般公共預算收支執行情況

      1.一般公共預算收入

      區第十五屆人民代表大會第二次會議批準全區財政總收入269.75億元,一般公共預算收入138.58億元。2018年全區完成財政總收入270.05億元,同比增長10.12%,為年初預期的100.11%,一般公共預算收入139.41億元,同比增長10.66%,為年初預期的100.60%。兩個收入總量和一般公共預算收入增幅排名全市六城區第二。


      2.一般公共預算可用財力

      按現行財政體制測算,2018年全區當年可用財力為67.41億元,省市專款收入9.52億元,加上累計結余9.61億元,調入預算穩定調節基金1.11億元,全區累計可用財力87.65億元。其中區本級累計可用財力68.05億元,鎮累計可用財力3.06億元,街道(含平臺)累計可用財力16.54億元。

      3.一般公共預算支出

      2018年全區總支出79.24億元,其中區本級一般公共預算支出51.43億元,同比增長2.28%,為年初預算的99.86%。鎮支出2.58億元,同比增長11.21%,為年初預算的96.27%。街道(含平臺)支出12.01億元,同比增長1.69%,為年初預算的90.24%。省市專款支出13.22億元(含上年結轉支出4.58億元)。


      區本級一般公共預算支出主要科目情況為:公共安全支出4.72億元,同比增長6.16%,為年初預算的102.31%;教育支出13.31億元,同比增長7.08%,為年初預算的102.64%;科學技術支出3.37億元,同比增長15.08%,為年初預算的105.9%;文化體育與傳媒支出7297萬元,同比增長34.31%,為年初預算的111.53%;社會保障與就業支出10.04億元,同比增長11.42%,為年初預算的103.28%;醫療衛生與計劃生育支出3.72億元,同比增長2.59%,為年初預算的98.65%;城鄉社區事務支出6.97億元,同比減少8.86%,同比減少主要是2018年起部分城市長效管理經費統籌其他資金安排,為年初預算的106.35%;農林水支出1.18億元,同比增長6.27%,為年初預算的102.01%

      4.一般公共預算財力結余

      收支相抵,預計2018年全區財政滾存結余為8.4億元,其中區本級滾存結余為9314萬元,鎮街(含平臺)滾存結余為5億元,省市專款專項結轉下年2.47億元。根據預算法規定,區本級結余資金全部用于補充預算穩定調節基金,加上預算穩定調節基金年初結余5.63億元,預計年末區本級預算穩定調節基金總額為6.56億元,將安排用于2019年及以后年度預算支出、政府債務還本支出。

      (二)政府性基金預算收支執行情況

      2018年完成政府性基金收入合計87.46億元。其中,本級政府性基金收入1.24億元,同比增長368.99%,為年初預期的491.84%,主要是為規范單位賬戶管理,一次性清繳歷年非稅收入結余9685.43萬元。分項收入情況,彩票公益金收入1102.86萬元,其他政府性基金收入1.13億元;調入資金1.95億元,主要是從各建設平臺收回的政府專項債券利息;省市基金補助收入84.27億元,其中市財政轉移支付的土地出讓金收入84.02億元。

      2018年完成政府性基金支出合計86.46億元。其中,本級政府性基金支出2.19億元(含調入資金支出),同比下降19.29%,為年初預算的99.89%。分項支出情況,彩票公益金安排的支出193.39萬元,其他政府性基金支出2208.35萬元,債券付息支出1.94億元,債券發行費用支出98.38萬元;省市基金補助支出84.27億元(含調整預算64.02億元),為調整預算的100.2%,主要是用于棚戶區改造項目、留用地項目等支出。

      按現行財政體制,全年政府性基金收入87.46億元,加上上年結余2268萬元,累計收入87.69億元。全年政府性基金支出86.46億元。收支相抵,政府性基金累計結余1.23億元,待體制結算后按要求部分結余調入一般公共預算。

      (三)國有資本經營預算收支執行情況

      2018年完成國有資本經營預算收入480.17萬元,同比增長51.71%,為年初預期的143.94%。主要是今年清理低小散企業,增加國有企業清算收入142.32萬元。

      2018年完成國有資本經營預算支出543.59萬元,同比增長394.17%,為年初預算的99.74%。其中用于國有企業改革一次性支出450萬元,其它用于解決國有企業原事業退休人員補充生活費、活動費等歷史遺留問題及改革成本支出。

      全年國有資本經營預算收入480.17萬元,加上上年結余756.92萬元,累計收入1237.09萬元。全年國有資本經營預算支出543.59萬元。收支相抵,國有資本經營預算累計結余693.5萬元,將安排用于以后年度預算支出。

      (四)社會保險基金預算收支執行情況

      2018年完成社會保險基金預算收入3.37億元,同比減少21.93%,為年初預期的101.53%。其中機關事業單位基本養老保險費收入2.94億元,機關事業單位養老保險基金財政補助收入4292.76萬元。

      2018年完成社會保險基金預算支出3.37億元,同比減少16.65%,為年初預算的101.53%。其中機關事業單位基本養老金支出3.37億元。同比上年減少較多主要是2017年對部分機關事業單位養老保險進行清算。

      2018年社會保險基金預算收支平衡。

      二、2018年實現財政收支平衡所做的主要工作

      1.聚焦三個重點,促進產業發展動能轉換,全力做大做強西湖經濟

      一是優化收入結構,提升綜合治稅能力。全年收入運行延續穩中向好態勢,順利完成區十五屆人大二次會議確定的兩個收入目標,總量均列杭州主城區第二;收入質量上,稅收收入占一般公共預算收入的比重為94.05%,高于全市平均3.58個百分點,有效確保財政收入剛性。產業結構持續優化升級,受工業生產運行加快、服務業景氣度持續提升、消費市場較為活躍等帶動,第三產業完成一般公共預算收入125.22億元,貢獻率達89.82%,較上年提高1.22個百分點,其中以螞蟻金服”“淘寶(中國)等企業為代表的科研技術服務業和信息技術服務業增幅分別為61.34%41.26%,引領全區創新驅動發展。為企服務成效顯著,全年累計為企代辦服務8493家次,走樓訪企10368家次,收集企業意見建議2718件,實現轉入異地納稅企業949家,新增稅源入庫稅收12.38億元,成功打造億元樓20幢、千萬元樓100幢,完成區內稅收125億元,同比增長19%

      二是優化產業布局,發揮平臺集聚功能。進一步加快經濟轉型升級,打造兩翼三圈六鎮多園產業平臺。投入近35億元,加快之江新城建設,搶抓之江文化產業帶建設機遇,全力打造文化帶核心引擎;投入近10億元,助推紫金港科技城提升改造項目全面加速,建設集生態、城市、經濟、科技、人才等五大功能為一體的現代化科技新城。加快特色小鎮建設,推進云棲小鎮中科院微小衛星創新研究院、北斗、零重空間衛星產業基地等重大產業項目的落地,實現100萬平方米傳統產業空間轉型升級;推進藝創小鎮西泠印社等一批重點項目落地;加快白沙泉并購金融街區建設,吸引注冊企業336家,注冊資金超170億,基金管理規模超1200億元,開街以來累計實現稅收1.5億元。

      三是優化扶持體系,突出政策導向作用。助力產業發展多要素集聚,全年投入10.82億元助推企業健康發展。其中投入近7億元重點打造數字經濟、文化創意、金融科技和生物科技等重大產業鏈,鼓勵優勢傳統產業向高端、智能、數字化發展;投入1.27億元對企業研發投入、新認定高新企業予以補助獎勵,支持高端研發機構引進,加快集聚高端創新要素;繼續投入1.2億元保障西湖大學云棲校區項目建設,磁場效應已初步顯現;投入7968萬元支持引進高精尖缺人才,深入實施海內外人才“325”計劃,成功引進海外優質項目和團隊226個,海外人才創業企業180家,一大批尖端人才和優質項目成功落地;投入2800萬元支持企業利用資本市場融資,新增南都物業“51信用卡4家上市企業,累計擁有上市企業21家。破解企業發展難題,擴大科技風險池資金放貸規模至3億元,為23家次小微企業提供貸款1.05億元。政府基金導向性明確,通過引導基金募集社會資本3.28億,累計投資29個項目支持初創型企業發展。設立總規模50億元的政府產業基金,開展政府采購支持小微企業合同融資,為政府資金撬動社會資本支持產業發展和小微企業融資提供了新平臺。

      2.注重三個方面,促進社會事業均衡發展,持續提升民生福祉

      一是注重兩級民生實事項目建設。多渠道籌措資金32億元,確保市、區兩級民生實事項目順利實施。加大回遷安置工作力度,全年新開工安置房25415套,竣工4220套,完成回遷安置5121套,辦證3760套。統籌規劃城鄉教育配套布局,全年6所中小學校、2所青少年宮竣工并投入使用,5個新建項目順利開工建設,讓老百姓真正能在家門口享受到優質的教育。加大基層醫療衛生機構規范化建設,新建及提升改造衛生服務中心(站點)20家。加快文化基礎設施建設,推進三墩文體中心、之江文體中心以及36個農村文化禮堂、文化家園建設。推進旅游景區和農村地區旅游廁所建設,累計建成旅游廁所78座,并增設服務于母嬰、兒童、老年人的第三衛生間,配置標準扶手、烘手器、免費WiFi等設施,補齊品質生活短板。開展既有住宅加裝電梯工程,已竣工83臺,進場施工105臺,有效解決老舊小區老人出行難問題。

      二是注重基本公共服務均等化建設。充分發揮公共財政職能作用,進一步調整和優化支出結構,大力壓縮三公經費等一般性支出,全力支持民生改善,投入民生資金65.38億元,占一般公共預算支出的82.5%。教育投入方面,籌集各類資金22.97億元,不斷加大教育事業投入。有效解決低年級段小學生學后托管問題,開展基礎性看管照顧服務;逐步提高在職教師待遇保障水平,設立教育人才獎勵,大力引進和培育高層次教育人才,整體提高教師隊伍素質。其中,用于新建學校開辦、校舍改擴建擴容和校舍日常修繕支出4.5億元。醫療衛生方面,全年支出5.27億元。其中投入5200萬元繼續開展醫療戰略合作體系建設,引進省市級三甲醫院聯合辦醫,中西醫結合醫院新院區投入使用。投入1618萬元繼續保障各社區衛生服務中心基本建設及設備購置,落實醫養護一體化全科醫生簽約服務資金2000萬元,為轄區群眾提供高質量醫療服務。投入建設資金3000萬元確保中西醫結合醫院和區第二人民醫院順利投入使用。文化建設方面,全年支出9890萬元。有效形成區、鎮(街)、村社聯同發展的層級式公共文化設施格局,做實送戲下鄉文化走親工程,豐富基層群眾業余文化生活。以茶文化為主線,結合地域文化與旅游產業,推廣龍塢茶鎮·九街茶主題文化產業園、打造龍塢山地自行車公開賽。開設西湖區非遺展示館,館藏市級以上非遺項目35項、實物50余件。托底民生方面,全年支出8.23億元,保障城鄉低保、殘疾人兩補、特困人員供養、擁軍優撫等特殊群體生活保障政策落實到位。建立健全社會福利體系,打造互聯網+”老年助餐升級版,新建成3家鎮街級綜合型居家養老服務中心。加大就業扶持力度,鼓勵高學歷技術型人才在我區就業,為就業困難人群提供專場招聘會。對外援助方面,全年支出1.85億元,繼續支持援藏援疆、淳安區縣協作及東西部地區扶貧工作。

      三是注重城鄉基礎設施一體化建設。堅持以全域美麗為目標,對全區11個鎮街同步開展全覆蓋、全方位綜合整治。完成15個城中村整村搬遷,騰挪發展空間。完成全區13個美麗鄉村建設,實現村容整潔、鄉風文明、農民增收、產業發展的美麗鄉村景象。13個小城鎮環境綜合整治項目全面完成,龍塢小城鎮成功入選省級示范樣板,留下小城鎮年底通過驗收。落實城鄉一體化養護政策機制,牽頭組建西湖環境集團,前期已保障2000萬元養護經費,較好地推動了城中村、美麗鄉村由轉型。

      3.突出三個著力,促進重點項目平穩落地,有效保障全域美麗建設

      一是著力政府投資項目監管。規范項目管理。制定出臺《西湖區政府投資項目建設管理辦法(試行)》、《關于改革完善政府投資項目監督管理機制的實施意見》等文件,深化簡政放權,優化項目審批,推動監管機制改革。嚴控建設標準。統一安置房、美麗鄉村、市政道路等重點項目的建設規模、檔次,優化項目建設方案,提高資金使用績效。前置資金審核。積極介入重點項目的立項估算和招標預算的審核,明確將財政審核結果作為項目立項和招標的投資控制依據,保障建設資金管理的規范性和合理性。全年審核各類項目估算、預算、合同共825項,核減不合理費用44.29億元。

      二是著力政府債務風險防控。加強政府債務管理。2018年全區地方政府債務限額為80.03億元,年末地方政府債務余額為77.03億元(其中一般債務12億元,專項債務65.03億元),本年爭取到省代發地方政府債券8.47億元(專項債券)用于置換當年到期債券,安排債務還本支出3億元(一般債券)。遵循守土有責、守法有為的原則,綜合運用一般債務率、專項債務率等指標及時評估債務風險。積極制定化債計劃。嚴格執行政府債務分類納入全口徑預算管理規定,制定5年內完成全部隱性債務的化解工作計劃,穩妥化解隱性債務風險。探索社會資本合作模式。做好PPP項目篩選識別,鼓勵社會資本通過特許經營等方式參與基礎設施建設及公用事業建設。規范推進西湖大學、龍塢茶鎮、保亭安置房、社會福利中心二期等PPP項目落地。

      三是著力國有企業轉型升級。完善制度建設。出臺《關于進一步加強國企法人治理結構的通知》、《關于加強區屬國有企業下屬子公司管理的通知》,指導區屬集團公司加強子公司法人治理,完善下屬公司董事會、監事會建設,加強對下屬子公司清理整合;出臺《關于進一步規范國有企業房產管理工作的指導意見》,加強企業房產管理,實現國有資產收益;制定《區屬企業年度經營業績考核細則》,健全國有企業考核評價機制。加快資源整合,調整區屬企業股權結構,推動優勢資產聚集,全年增加區屬國有企業資本金17.5億元,劃轉11.6億元實物資產充實區屬國有企業資產規模。加強企業投資管理,規范股權處置,公開掛牌轉讓國有企業股權10.66億元。

      4.強化三個力度,促進現代財政制度建設,有力支撐區域經濟發展

      一是強化預算管理力度。規范支出管理制度。修訂會議費、培訓費、保育費等支出標準以及預備費、預算調劑管理辦法,強化預算法定和剛性。規范國庫庫款管理,從源頭上預判庫款運行,重點保障八項支出、民生支出,合理控制庫款規模。推行國庫集中支付動態監控機制,對違規支付行為進行事前阻斷,切實加強庫款撥付的監督制約,定期出具違規支付情況報告及季度分析報告。全面推行財政網上支付,實現財政資金支付零上門,集中支付資金25.37萬筆224.82億元。打通財政、人民銀行、商業銀行支付電子化通道,提高資金清算效率和資金支付安全性。

      二是強化監督檢查力度。深化部門預算績效管理改革。以全過程、全融合、全覆蓋為目標,規范績效目標填報審核,加強對部門預算新增50萬元以上項目的績效評價管理。組織實施2017年度全區部門32個項目支出績效自評,資金規模達3909萬元,自評單位覆蓋率41%。同時,委托社會中介機構進行獨立的重點績效評價工作,為以后年度的政策實施提供重要參考依據。推進政府采購電子化進程。71日起全區所有預算單位、所有項目上線政采云平臺,大幅提升采購效率。打擊政府采購領域不法行為,加大對供應商惡意串標、提供虛假材料謀取中標等政府采購違法案件的處罰力度。強化會計行業基礎管理。組織開展行政事業單位會計機構及人員信息調查工作,探索會計領軍人才培養工程。加強預算單位財務人員培訓,深入推進行政事業單位內控建設。

      三是強化統籌協調力度。集中財力辦大事,加大一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算統籌力度,控制一般性支出增長,統籌資金配置到三大攻堅戰”“富民強省十大行動計劃等方面。2019年預算編制中壓減項目個數超過100個,部門公用經費總額壓減10%。提升存量資金效益。全年收回存量資金3.67億元,統籌盤活使用3.03億元用于保障教育、衛生等重點民生支出。同時,進一步加大非稅收入入庫力度、清理財政借墊款,最大化增強全區資金歸集和統籌調度能力。進一步完善區以下財政管理體制。在充分論證測算的前提下,擬定紫金港科技城財政管理體制,有效保障紫金港科技城發展運行需要。

      總體來看,2018年全區財政運行情況平穩,財政改革發展取得了新進展,這是區委、區政府科學決策、堅強領導的結果,是區人大、區政協及代表委員們監督指導、大力支持的結果,是全區人民齊心協力、團結拼搏的結果。

      三、2019年財政預算草案

      (一)一般公共預算

      1.一般公共預算收入預期

      全區2019年財政總收入預期300億元;其中,一般公共預算收入預期153.35億元,增長10%

      2.一般公共預算支出草案

      根據現行財政體制測算,2019年全區當年可用財力為74.82億元,考慮支出增長需要,擬調入預算穩定調節基金2.31億元,省市專款收入預計7億元,加上上年省市專款結轉支出2.47億元、鎮街滾存結余5億元,全區累計可用財力91.6億元。其中區本級累計可用財力66.47億元,鎮累計可用財力4.37億元,街道(含平臺)累計可用財力20.76億元。


      2019年擬安排全區一般公共預算支出85.22億元,其中區本級一般公共預算支出57億元,剔除體制補助轉入的2.3億元,同比增長6.21%。鎮支出3.39億元,同比增長31.33%。街道(含平臺)支出15.36億元,同比增長27.82%,主要是新設紫金港科技城管委會后增加支出。省市專款支出預計9.47億元,其中上年結轉2.47億元。

      收支相抵,2019年全區一般公共預算結余6.37億元,均為鎮街(含平臺)結余。預算穩定調節基金結余4.25億元。

      (二)政府性基金預算

      2019年政府性基金收入預期合計120億元。其中,本級政府性基金收入3100萬元,為上年的24.97%。分項收入情況,彩票公益金收入700萬元,其他政府性基金收入2400萬元;調入資金1.66億元,主要是從各建設平臺收回的政府專項債券利息;省市基金補助收入118.03億元,其中市級轉移支付土地出讓金收入118億元。

      2019年政府性基金支出預算合計119.94億元。其中,本級政府性基金支出1.91億元,為上年的87.32%。分項支出情況,彩票公益金安排的支出189萬元,其他政府性基金支出2324萬元,債券付息支出1.65億元,債券發行費用支出100萬元;省市基金補助支出118.03億元,主要用于棚戶區改造項目36億元、保障房建設52億元、中小學幼兒園建設10億元、道路基礎設施和生態治理等其他項目支出20.03億元。

      收支相抵,預計2019年政府性基金預算累計結余1.29億元。

      (三)國有資本經營預算

      2019年國有資本經營收入預期8500萬元,為上年的1770.21%。主要是根據審計要求,調整原國資賬戶銷戶結余款7985.29萬元繳入國有資本經營預算收入(一次性因素)。

      2019年國有資本經營支出預算6152萬元,為上年的1131.74%。主要是本年度上繳的原國資賬戶銷戶結余款用于增加國有企業注冊資本金6000萬元,用于解決國有企業原事業退休人員補充生活費、活動費、歷史遺留問題及改革成本等支出152萬元。

      收支相抵,預計2019年國有資本經營預算累計結余3041.5萬元。

      (四)社會保險基金預算

      2019年社會保險基金收入預期5.65億元,為上年的167.75%。其中機關事業單位基本養老保險費收入4.28億元,機關事業單位養老保險基金財政補助收入1.37億元。

      2019年社會保險基金支出預算5.65億元,為上年的167.75%。其中機關事業單位基本養老金支出5.65億元,較上年增幅較大,主要是預計需繼續完成部分機關事業單位養老保險費清算。

      收支相抵,2019年社會保險基金預算收支平衡。

      四、2019年重點收支政策和主要工作任務

      2019年,財政工作將緊緊圍繞區委九屆六次全會精神,牢固確立財為政服務的工作理念,緊扣區委、區政府中心工作,妥善處理好調收入與穩增長、防風險和促發展、保重點與抓統籌等三方面關系,縱深推進“五大行動”,重點做好“六高”目標的財力保障,以財政新作為推動全區經濟社會高質量發展。重點做好以下十個方面工作:

      1.聚焦財源,以一流的工作合力全面組織財政收入

      一是要積極應對宏觀政策。密切關注并及時應對國家減稅降費、收入調控等宏觀形勢變化,增強憂患意識,加強分析研判,盡早謀劃準備,加強與稅務部門的溝通協調,合理把握組織收入力度、進度和節奏,實現收入穩步增長。二是要努力優化稅源結構。堅持質量第一、效益優先,強化對重點稅源的跟蹤分析,發揮產業轉型升級政策導向作用,不斷調整并優化全區稅源結構,確保實現一般公共預算收入同比增長10%以上。三是要深化為企服務行動。充分發揮引企強企蓄水池、留企穩企攔水壩作用,優化協稅護稅工作聯動機制,堅持服務企業、服務基層,協調解決企業發展經營中面臨的服務配套和政策需求,全力招引區外優質稅源。

      2.聚焦美麗,以穩健的全面籌措保障重點項目推進

      一是要多方拓展資金來源。統籌區內各單位和國企平臺,拓展土地出讓、統籌提留、項目融資、PPP、預算安排等多種渠道,全力以赴做好美麗西湖建設的各類資金保障。二是要積極向上爭取支持。要會同并協調區內相關建設職能部門,積極向中央和省市爭取地方政府專項債券、土地出讓金返還政策和城市基礎設施建設管養各類轉移支付資金。三是要時刻跟進建設節點。全程跟進區內重點項目建設進程,及時把握各時段資金需求,做好資金統籌調度,避免資金沉淀,科學統籌開工、續建、驗收和結算等支付節點,動員一切力量保障美麗西湖行動建設項目推進。四是要構建協同監管體系。建立對國有企業實施項目全面備案制度,推動由監委、財政、審計共同組成政府投資項目協同監管機制,督促項目進度,提高監管效率,確保政府投資項目程序規范高效、資金安全可控。

      3.聚焦轉型,以積極的財政政策激發經濟發展動能

      一是要修訂產業扶持體系。以數字經濟、金融科技、文化創意和生物科技等四大重點產業為主導,將城西科創大走廊和分散在主管部門的產業扶持政策與財政扶持政策統籌完善,以有門檻、有標準、可執行為導向,修訂出臺凸顯我區特色的新一輪綜合性產業政策體系,以積極的財政政策推進產業轉型升級。二是要支持民營經濟高質量發展。優化百億資金支持民營經濟計劃,加快組建總規模10億元的上市公司穩健發展基金,設立1億元的企業融資短期幫扶周轉金,幫助區內上市公司和優質企業防范化解運營風險,激發民營企業發展活力。三是要加快產業基金運作。調整完善產業基金投資決策和盡職免責機制,主動對接市場需求,精準搜尋優質項目,加強與省市兩級產業基金聯動共投,積極發揮政府資金在資源配置中的調節、引導和撬動作用,積極運作政府產業基金助推重點產業發展。

      4.聚焦民生,以統籌的多方投入保障幸福西湖行動

      一是要推進民生事業穩健發展。堅持以人民為中心的發展理念,積極推進公共服務均等化,支持實施一系列新的民生工程,統籌財力進一步向基層和民生傾斜,全年區本級擬安排不少于60億元全力支持教育、衛生、養老等民生事業發展,確保新增財力三分之二以上用于民生。二是要推進公共服務多方投入。對公共服務的投入堅持盡力而為、量力而行,積極引導社會資本進入教育、醫療、養老和文化旅游等領域,努力構建政府、企業、社會等多方投入保障機制,更好滿足群眾多層次需求。三是要推進城鄉社會統籌發展。擬安排約2億元做好援藏援疆、東西部地區協作、淳安對口幫扶打好脫貧攻堅戰,加強扶貧資金監管,開展扶貧項目實地督查,逐步實現幫扶目標從輸血造血轉變。擬統籌安排不少于5億元推進城市管理事務和城鄉一體化養護,改善人居環境,提升人民群眾的幸福指數

      5.聚焦和諧,以整合的工作理念保障平安西湖創建

      一是要支持立體化治安防控體系建設。圍繞社會治安綜合治理立體防控網絡建設,確保科技強警的資金投入增長15%以上,全面整合全球眼智慧小區美麗鄉村等現有監控網絡資源,統籌推進雪亮工程建設,并納入項目庫管理分年度實施。二是要積極推進數字云棲建設。圍繞打造數字經濟第一城的目標,加大數字云棲的基礎設施投入,推進云棲小鎮數字化建設進程,積極支持集交通管控、社會管理、民生服務等功能為一體的城市大腦建設,提升城市數字化治理能力。三是要整合社會治理財政保障機制。緊跟機構改革進程,充分整合現有社會服務管理資金和各類軟硬件設施設備,積極推動社會治理經費保障重心向基層下移,推進在線矛盾糾紛多元化解和鎮街四個平臺建設,實行政府購買服務支持人民調解和公益律師隊伍建設,增強社會矛盾內部調解治理能力,確保社會平安穩定。

      6.聚焦管理,以規范的制度體系強化預算剛性約束

      一是要試編財政中長期預算規劃。根據黨委政府中心工作,堅持四本預算統籌使用,統籌盤活財政各類存量資金,結合各類建設、產業、民生等支出責任全盤規劃,梳理政府未來35年各類支出責任,試編財政收入和支出預算中長期規劃。二是要嚴格控制一般性支出。按照上級號召政府要過緊日子的要求,嚴格按照各類規定壓減一般性支出,嚴格執行經人代會批準的預算,嚴控預算調劑事項,增強預算單位主體責任,強化預算的剛性約束。高質量完成機構改革中涉改單位經費保障和資產管理,確保機構改革平穩有序。三是要優化支出責任劃分。結合市區兩級財政事權與財權責任劃分和街道管理體制的改革進程,加快支出標準體系建設,適時完善區以下財政管理體制,優化區與區以下兩級財政支出責任。

      7.聚焦風險,以科學的運行機制加強政府債務管控

      一是要扎實推進平臺公司市場化轉型。要根據上級要求完成承擔政府融資職能的平臺公司市場化轉型,實現兩個覆蓋,強化融資擔保內部控制防范運行風險,全面完成年度化債目標。二是要積極爭取各類規范化舉債。規范政府舉債融資行為。緊抓今年財政部增加地方政府專項債券契機,加強項目篩選和儲備,做好前期各項基礎性工作,全力爭取更多債券額度支持全區建設和發展。2018年政府債務余額為77.03億元,2019年全年新增政府債券限額待省財政廳正式下達后再按規定程序報經區人大常委會審議批準并納入預算。積極參與健全重大建設項目決策審批機制,開展償債壓力測試,加快政府存量債務置換。三是要認真完成債務全口徑監測。按照一減兩嚴三規范的工作部署,堅決制止各類違法違規舉債,同時積極響應財政部等各級對行政事業單位和國有企業的全口徑監測、穿透性審查要求,切實防范政府隱性債務的系統性風險。

      8.聚焦國資,以優化的資源配置提升國企運營能力

      一是要規范國有資產管理。建立國有資產規范管理長效機制,繼續開展資產規范處置、資產收入管理、房產權證辦理等工作,及時、準確編制全區國有資產報告,盤活現有區級資產資源,確保國有資產保值增值。二是要做強做優國有資本。完善國有資本經營預算管理,調整優化區屬國企股權結構,推進區屬國企注冊資本實施認繳制,實施資產劃轉壯大資產規模,以目標為導向健全國有企業考核評價機制,發揮國企參與市場競爭、投身市場競爭的積極性和主動性,增強國企發展活力和綜合競爭力。三是要提升全區國企信用等級。按照產業相近、業務相關、分類整合的原則,加快資產重組優化進程,優化國企綜合信用體系建設,培育新的融資擔保平臺,解決當前區屬國企擔保能力不足的現狀,拓寬國企融資渠道和融資能力。

      9.聚焦績效,以精準的財政監督提高資金使用效益

      一是全面接受人大監督。主動配合和認真接受人大開展財政預算聯網監督和部門、街道預算上會審查,完善預決算信息公開,提高公開的及時性和細化程度。落實國有資產管理情況報告制度,穩步推進政府債務預算納入人大預算監督。探索對部分50萬元以上的重點項目,邀請區人大代表參與項目績效監督評議。二是加快構建績效體系。以全面績效預算管理為目標,建立一般公共預算全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系,研究出臺績效評價結果與預算安排掛鉤的激勵約束機制,強化績效結果應用,重大政策和項目績效評價結果專報政府和人大,并向社會公開,作為政策調整、預算安排以及政府決策的重要依據,強化花錢必問效、無效必問責三是開展績效改革試點。配合上級財政部門開展部門整體績效預算改革試點,將績效管理深度融入試點單位預算編制執行全過程,推行事前明確績效目標、事中執行動態監控和事后績效評價機制,推動預算和績效管理一體化。

      10.聚焦隊伍,以專業的財政鐵軍保障西湖先鋒行動

      一是要堅持把黨的政治建設擺在首位。聚焦黨委班子自身建設,提高政治站位,堅持財為政服務的鮮明導向,把講政治貫穿于財政工作全過程,把黨建與財政中心工作同步推進,深化兩學一做學習教育,堅持以學促做,認真學習貫徹支部工作條例,高質量推進支部經常性基礎性工作落實。二是要扎實推進清廉財政建設。牢牢扛起全面從嚴治黨主體責任,用好執紀監督第一種形態,加強紀律教育特別是案例警示教育,認真貫徹落實《關于推行全省清廉財政建設的實施意見》,進一步完善公款競爭性存放、產業扶持資金競爭性分配等制度辦法,加強內控建設,堵塞管理漏洞,扎緊扎牢制度籬笆。三是要鍛造務實擔當財政鐵軍。綜合運用“學習強國”學習平臺、“西湖大講堂”、財政講壇、崗位練兵、大走訪大調研、為企服務等載體,提升局班子、中層干部、專業技術骨干和預算單位、國有企業財經隊伍業務能力建設,大力弘揚嚴謹、堅守、創新、奉獻的財政職業精神,鼓勵干部職工主動擔當、主動作為,激發干事創業熱情。

      各位代表,2019年財政工作面臨前所未有的壓力和難題,我們將在區委、區政府的正確領導下,在區人大、區政協的監督支持下,切實做好抓收入、保民生、重管理、強績效等工作,確保圓滿完成2019 年財政預算收支任務,以財政新作為推動全區經濟社會高質量發展!

      附件:2-2018年全年人代會支出表公開版.xlsx 

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