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      關于2017年西湖區本級財政決算草案和2018年上半年財政預算執行情況的報告


      關于2017年西湖區本級財政決算草案

      2018年上半年財政預算執行情況的報告

       

      杭州市西湖區財政局

       

      主任、各位副主任,各位委員:

      受區政府委托,我向第十五屆人大常委會第十五次會議報告2017年西湖區本級財政決算草案和2018年上半年財政預算執行情況,請予審議。

      一、2017年西湖區財政決算情況

      (一)全區收支決算情況

      2017年全區完成財政總收入245.23億元,增長10.77%,完成年初預期的101.01%;一般公共預算收入125.98億元,增長10.88%,完成年初預期的101.41%

      按分稅制財政體制決算,2017年全區當年地方財政可用資金62.93億元,省市專款收入6.62億元,加上上年結余8.51億元,調入預算穩定調節基金7.57億元,政府性基金結余調入一般公共預算資金3億元(其中政府性基金轉列一般公共預算歷年結余2.64億元),其他調入資金(均為從各建設平臺收回的歷年政府一債券利息)0.72億元,全區累計可用資金89.35億元。當年總支出74.13億元。收支相抵,累計結余15.23億元,其中區本級結余5.62億元、省市專款結轉下年支出6.17億元,鎮街結余3.44億元。

      (二)區本級收支決算情況

      按現行財政體制,2017年區本級當年地方財政可用資金50.38億元,省市專款收入6.62億元,加上上年結余3.47億元,調入預算穩定調節基金7.57億元,政府性基金結余調入一般公共預算資金3億元(其中政府性基金轉列一般公共預算歷年結余2.64億元),其他調入資金(均為從各建設平臺收回的歷年政府一債券利息)0.72億元,累計可用資金71.77億元。

      區本級當年支出59.98億元,其中一般公共預算支出50.28億元,省市專款支出9.7億元。

      區本級一般公共預算支出50.28億元,同比增長8%,為調整預算的100%。其中:公共安全支出4.44億元,同比增長1.99%;教育支出12.43億元,同比增長15.69%;科學技術支出2.93億元,同比增長18.42%;文化體育與傳媒支出5433.09萬元,同比增長20.21%;社會保障和就業支出9.01億元,同比增長21.13%;醫療衛生與計劃生育支出3.63億元,同比增長10.67%;城鄉社區支出7.65億元,同比下降0.08%;農林水事務支出1.11億元,同比下降29.91%

      收支相抵,區本級累計結余11.79億元。其中省市專款結轉下年支出6.17億元(主要是人代會后收到的省市專項補助、市區體制結算項目補助等),結余資金5.62億元按要求補充預算穩定調節基金,加上年初預算穩定調節基金結余1.12億元,2017年末區本級預算穩定調節基金總額6.74億元。

      (三)決算和人代會預算執行情況報告的差異

      由于市區體制結算在區人代會之后,本次決算與人代會預算執行情況報告相比存在一定差異,決算后區本級地方財政可用資金增加8.48億元,其中因政府性基金歷年結余轉列一般公共預算增加3.72億元,市對區體制結算差異4.76億元。決算差異主要為:增加梅花涼亭拆遷安置經費2.62億元,增加城西科創大走廊創新發展補助1.5億元,增加三墩北一次性專項補助資金5000萬元,結算2017年度新引進應屆高學歷畢業生生活補貼經費2111.5萬元,結算企業稅費返還資金1049萬元,上述資金均為專項結轉資金,將在2018年安排支出;其他為部分結算補助測算形成的誤差。

      (四)政府性基金決算情況

      2017年完成政府性基金收入合計19.83億元。其中,本級政府性基金收入2646.71萬元,同比下降78.68%,為年初預期的170.76%。分項收入情況,彩票公益金收入794.78萬元,占用水域補償費26.88萬元,其他政府性基金收入1825.05萬元;調入資金2.28億元,主要是向各建設平臺收回的歷年政府專債券利息;省市基金補助收入17.29億元。

      2017年完成政府性基金支出合計20億元。其中,本級政府性基金支出2.71億元(含上年結轉和調入資金支出),同比增長177.05%,為年初預算的136.03%。分項支出情況,彩票公益金安排的支出615.4萬元,其他政府性基金支出716.32萬元,其他土地出讓金支出1億元,債券付息支出1.56億元,債券發行費用支出156.92萬元;省市基金補助支出17.29億元。

      按現行財政體制,全年政府性基金收入19.83億元,加上上年結余5087.34萬元,累計收入20.34億元。全年政府性基金支出20億元。收支相抵,政府性基金累計結余3402.47萬元,其中應調入一般公共預算當年結余1134萬元,繼續結轉下年使用2268.47萬元。

      (五)國有資本經營決算情況

      2017年國有資本經營收入316.5萬元,同比下降22.79%,為年初預期的105.5%

      2017年國有資本經營預算支出110萬元,同比增長11.18%,為年初預算的100%

      收支相抵,國有資本經營預算結余206.5萬元將繼續用于以后年度預算支出。

      (六)社會保險基金決算情況

      2017年社會保險基金收入4.32億元,為年初預期的182.94%

      2017年社會保險基金支出4.04億元,為年初預算的171.36%

      二、2018年上半年財政預算執行情況

      (一)一般公共預算收入執行情況

      1-6,我區財政收入順利實現“雙過半”,累計完成財政總收入167.40億元,同比增長13.62%,為預期的62.06%,超時間進度9.24個百分點;其中一般公共預算收入完成86.41億元,同比增長15.16%,為預期的62.35%,超時間進度12.35個百分點。十三區縣市中,我區兩個收入總量均排名第四位,收入增幅列六城區第三位

      我區財政收入主要呈現以下特點:

      1.財政收入穩定增長,稅源結構趨于合理。1-6,我區一般公共預算收入始終保持兩位數平穩增長,考慮下半年受上年基數較高及稅收征期影響,全年收入增幅預計在10%以上,總體增收情況良好。從稅源結構上看,上半年增收既有房地產業這類波動性的稅源,也有計算機軟件、科研技術等成長性稅源,以及批發零售類基礎性稅源,稅源結構布局總體合理,且逐漸向“橄欖形”結構轉變,全區稅收中堅力量逐步穩固

      2.重點行業持續發力,龍頭企業拉動增收。1-6月,文創產業實現總稅收20.73億元,同比增長15%,占全區總稅收12.38%,其中浙江大學以2.19億元、增長11%居文創產業稅收貢獻第一位;信息經濟業實現總稅收18.14億元,同比增長48.85%,占全區總稅收10.83%,螞蟻金服和阿里云發揮獨角獸企業高產優勢,分別以4.84億元和1.73億元位居第一和第二,同比增長46.95%7.14%;房地產業實現總稅收27.88億元,同比增長25.87%,占全區總稅收16.66%,其中中維地產和浦源置業兩家企業均實現爆發式增長,分別凈增收1.31億元和0.94億元。

      3.政策影響余溫未減,不確定性因素增多。“營改增”政策實行及股權行權激勵計稅方法改變以來,我區股權投資、信息經濟等相關行業稅收一度出現大幅減收,雖然通過經濟轉型、產業結構調整等方式,已逐步收窄同期收入缺口,但快速穩定增長壓力仍然存在。同時,房地產行業受搖號限購政策及下半年開盤數量等影響,仍有較大的不確定因素。

      (二)一般公共預算支出執行情況

      1-6月,我區完成一般公共預算支出35.88億元,其中區本級23.87億元,為年初預算的46.35%鎮支出1.65億元,為年初預算的61.57%;街道支出5.75億元,為年初預算的41.82%;省市專款支出4.62億元,為年初預算的44.46%從支出科目來看,上半年全區用于民生類支出合計30億元,占總支出的83.61%,確保新增財力三分之二以上用于民生。

      區本級一般公共預算支出重點科目完成情況如下:

      公共安全支出2.66億元,為預算的57.76%,為上年的105.91%。主要是保障公檢相關部門正常運轉經費支出。

      教育支出7.03億元,為預算的54.2%,為上年的110.88%。主要保障教育事業發展和提高教職工工資待遇。

      科學技術支出9336.53萬元,為預算的29.3%,為上年的51.47%。主要是科技項目經費受資金分配、審核等因素影響,一般將在下半年完成支付。

      文化體育與傳媒支出2792.1萬元,為預算的42.67%,為上年的132.2%。主要是傳媒中心三端融合項目將在下半年開展。

      社會保障和就業支出4.68億元,為預算的48.19%,為上年的84.39%。主要是上繳基本醫療保險基金財政補貼1.07億元、企退人員節日慰問費支出5048.52萬元、上繳養老保險參保繳費財政補貼2089.48萬元、殘疾人生活補貼和護理補貼1294.84萬元、浙大人才專項2915.11萬元。

      醫療衛生與計劃生育支出1.85億元,為預算的49.16%,為上年的103.24%。主要是機關事業單位醫療保險金5500萬元、上繳城鄉居民醫療保險參保費2800萬元、省市醫院合作項目補助、計劃生育家庭特別扶助金等。

      城鄉社區事務支出2.52億元,為預算的38.42%,為上年的101.87%。主要是垃圾直運、垃圾分類收集等項目均在下半年與市財政統一結算。

      農林水支出3781.51萬元,為預算的32.76%,為上年的108.55%。主要是農村生活污水運維費、村級運轉經費等將在下半年結算。

      (三)政府性基金預算執行情況

      1-6月,政府性基金收入合計39.3億元。其中,本級政府性基金收入4861.52萬元,同比增長154.78 %,為年初預期的192.63%,主要是為規范單位賬戶管理,清繳歷年非稅收入結余。分項收入情況,其他政府性基金收入4623.06萬元;彩票公益金收入238.46萬元;省市基金補助收入38.81億元(土地出讓金收入)

      1-6月,政府性基金支出合計37.44億元。其中,本級政府性基金支出1380.13萬元,同比下降89.06%,為年初預算的6.3%,主要是專債券付息支出尚未收到上級部門結算通知。分項支出情況,彩票公益金安排的支出107.4 萬元,其他政府性基金支出 1272.73萬元;省市基金補助支出37.3億元(主要是土地出讓金支出)

      (四)國有資本經營預算執行情況

      1-6月,國有資本經營預算收入147.46萬元,同比下降51.35%,為年初預期的44.2%。支出 528.57 萬元,同比增長501.54%,為年初預期的96.99%,主要是向杭州富源實業投資有限公司收購富信貿易、西創投兩公司股權兌付差價450萬元。

      (五)社會保險基金預算執行情況

      1-6月,社會保險基金預算收入14013.41萬元,同比增長20.31%,為年初預期的50.23%。支出16021.59萬元,同比增長37.56%,為年初預期的48.26%

      (六)預算執行中存在的問題

      當前,宏觀經濟增速放緩,財稅制度改革不斷深化。一方面結構性減稅、普遍性降費等政策的實施帶來減收影響尚未完全釋放;另一方面,民生保障、深化改革等支出需求呈剛性增長,財政收支“緊平衡”將成為新常態。

      面對較嚴峻的財政收支壓力,我們將采取積極措施,通過積極向上爭取專資金、盤活存量資金、厲行節約、嚴控一般支出等方式加以解決。

      三、上半年主要工作

      (一)圍繞重點難點攻堅,激發經濟發展活力 

      加強協作聯動護稅。與省市、國地稅、部門鎮街園區平臺建立溝通協調機制,抓好重點稅源跟蹤,保證均衡、足額入庫。深入推進為企服務專項行動,建立為企服務周例會制度,形成合力幫助企業協調解決問題,半年走樓訪企4464家次,累計為企代辦服務3503家次,轉入異地納稅企業436家。新增稅源入庫3.68萬元,其中一次性稅收3.32萬元。樓宇經濟集聚發展,上半年完成億元樓17幢,千萬元樓85幢,為目標任務的85%,實現區內稅收78.62億元,為目標任務的71%完善政策精準培育。積極應對城區政策競爭壓力,聯合相關部門制定完善獨角獸政策、上市政策、旅游政策,上半兌付企業扶持項目資金3.3億元,扶持企業超百家。實施招才引智戰略,依托浙大科技園、之江文創園等區位優勢,撥付國千、省千、市521、區325等人才項目經費1567萬元,撥付碩(博)士生活補貼2260萬元,撥付大學生創業資助資金306萬。政府引導助推轉型。半年,西湖區創業引導基金先后參與設立6“子基金”,實際募集到位金額2.82億元,撬動社會資本14.3倍,累計投資項目27個,投資金額1.43億元,有效破解我區初創企業融資難、融資貴的困局。聯合省金控、杭投發正式成立總規模50億元的西湖區產業基金,采取“利益共享、風險共擔”的同股同權形式,重點投向數字經濟、先進制造業等符合西湖區經濟與社會發展規劃的行業。

      (二)充分發揮財政職能,保障重點支出需求

      保障市區兩級民生實事項目推進。多渠道籌措資金70.48億元,確保市、區兩級民生實事項目順利實施。加快推進回遷安置房建設、農村住房改造和危房治理等工程。推進蔣村西溪里、轉塘中村2個社區衛生服務站建設。推進既有住宅加裝電梯和回遷安置房、農轉居公寓、經濟適用房智慧電梯設備安裝。推進農村文化禮堂、社區文化家園、公共文化場地WIFI全覆蓋等基層文化設施建設。保障區委區政府重大改革性支出。根據“要像管理城市一樣管理農村”的改革要求,新增經費2000萬元保障三墩鎮聯、繞城2個村和塘龍塢茶鎮麗鄉村一體化長效管理。大力實施鄉村振興戰略,配合制定《西湖區現代農業發展及美麗田園建設扶持政策》,促進農民增收、加快現代農業發展。保障美麗西湖建設資金。統籌組織各大國企平臺,強化籌資和統籌調度能力,落實融資進展每周一報、融資審批只跑一次、資金撥付與監管無縫銜接等工作機制,有力支持城中村改造、五水共治、小城鎮建設、美麗鄉村建設等重點項目,做到建設資金保障與風險管控兩不誤。

      (三)深化財政管理改革,增強統籌管理能力

      研究制定紫金港財政管理體制。在現行的區以下財政管理體制基礎上,已完成21平方公里內注冊企業分片核定,初步擬定紫金港科技城管委會財政體制管理原則。強化預算剛性約束。加強預算編制項目庫應用,完善政策法規庫管理,提高預算安排政策依據延續性。修訂完善《西湖區本級財政支出預算調劑管理辦法》,規范預算調劑工作流程、控制調劑總體規模。建立部門預算執行進度定期通報機制,提高資金使用效益。加強國有企業管理。出臺區屬企業年度經營業績考核、法人治理結構、下屬子公司管理等相關文件,完善制度管理體系。優化國有資產布局,完成多個股權劃轉和增加注冊資本事項。清理處置低小散企業,收回清算資產142.25萬元。防范化解政府性債務風險。全力推進事業單位貸款整改,已按要求全部整改到位。強化債務管理與風險防控,綜合運用一般債務率、專項債務率等指標,及時評估債務風險。制定五年化債計劃,做好隱性債務化解工作。

      (四)加大財政監督力度,提升政府資金績效

      加強政府投資項目監督管理。制定出臺《西湖區政府投資項目建設管理辦法(試行)》,進一步落實建設單位主體責任,促進我區政府投資項目規范有序開展。修訂建設控制標準,加強協審中介管理,提高審核效率和質量,上半年已審核政府投資項目各類估預算445份,送審金額達到542億元,核減不合理資金33億元,核減費用達到上年總額的115%規范行政事業單位資產管理。全面開展區級房產清查,登記管理房產7159處,面積349.66萬平方,收繳各類房產權證。加強資產公開處置,確保國有資產保值增值,上半年累計公開拍賣房產租賃權24項、增值率55.86%,處置廢舊物資16項、增值率29.49%繼續壓減一般性支出。上半年,全區“三公”經費支出601.08萬元,同比增長25.9%,車購及運行費增加主要是公安系統公務車購置一次性因素,其它公務接待費和出國經費較上年下降。根據市場物價水平調整優化支出標準,修訂完善《西湖區機關會議費管理規定》《西湖區區級機關培訓費管理規定》。排定績效目標評價考核項目。按照年度新增且金額達到50萬元及以上項目均需申報績效目標的總原則,梳理確定9大類的績效考核內容,合理制定考核指標體系,增強考核結果應用度。

      四、下半年工作打算

      (一)“多管齊下”抓財源,確保財政收入實現平穩增長

      深入推進“為企服務”專項行動。組建西湖區各產業重點企業名錄庫,建立組團式服務領辦、一站式問題解決、全方位考核評估三項機制,凝心聚力得做好“留企”、“穩企”“引企”工作努力挖掘潛力性稅源。加快實施“發現培育”工程,發現、研判企業成長潛能,重點實施獨角獸企業高新化提升、融資并購等工作,為全區經濟提質增效培育新生力量。充分發揮政府引導作用。通過政府產業基金、創業投資引導基金的運作,助推數字經濟、文創、旅游、金融科技、高新技術等產業發展,吸引更多的優質項目落戶。

      二是“統籌資金”保重點,支持各項民生事業均衡發展

      支持重點項目推進。積極籌措資金,加快推進民生實事項目、銅鑒湖防洪排澇調蓄工程、美麗西湖建設行動、西湖大學籌建等重點項目。支持教科文衛事業發展。多渠道籌措資金,全面落實和完善義務教育經費保障機制,助推教育改革進程;加大科技投入,支持科技創新和科技型中小企業快速成長;繼續實施基本公共文化服務體系建設,打造西湖區公共文化服務金名片;加快與省市重點醫院的“醫聯體”項目進程,切實提高基層醫療服務均等化水平。支持社保體系建設。落實各類社會保障政策,突出對城鄉低保、殘障人士、社會救助對象等困難群眾的“托底”保障功能。支持生態文明建設。鞏固城中村改造、小城鎮整治及美麗鄉村建設成果。保障第二次西湖區污染源普查工作,準確判斷當前環境形勢,加大生態建設投入,爭創國家級生態文明示范區。

      三是“穩中求進”優管理,助推科學理財取得顯著成效

      加快制定紫金港財政體制方案。合理界定紫金港與三墩鎮、區本級之間的財權事權支出責任,進一步細化預算收支情況測算,草擬紫金港科技城財政管理體制具體方案,提交區政府審定。完善預算管理基礎性工作。實行項目庫動態管理,確保年內新增項目及時入庫,繼續完善和優化預算編制和支出標準,控制一般性支出增長,盤活財政存量資金。深化數字財政改革。繼續推廣統一公共支付平臺,爭取在年底前實現傳統繳款業務全部上線,讓更多群眾感受財政效率。加強政府投資項目管理。跟蹤美麗西湖建設安置房建設等重點工程,培養國有企業對于項目管理的主體意識,推動財政審核職能轉型。修訂完善項目建設控制標準,為項目決策的科學性和規范性提供有力保障。推進投融資體制改革。繼續發揮國有集團平臺的主引擎作用,進一步做大做強集團資產規模,繼續整合停車場庫、商鋪、閑置房產等資產打包充實到各國有企業,進一步加大PPP模式和政府購買服務應用。強化政府性債務管理。嚴格執行政府債務分類管理,積極穩妥化解隱性債務風險。探索編制財政中長期預算規劃,積極開展償債壓力測試。穩步推進債務預算納入人大預算監督范圍,實現舉債、用債、化債的過程透明化。

      主任、各位副主任,各位委員,2018年財政工作面臨前所未有的壓力,我們將在區委、區政府的正確領導下,在區人大的監督幫助下,切實做好抓收入、保民生、重管理等工作,確保圓滿完成2018 年財政預算收支任務,為加打造全面小康、全域美麗、全民幸福的首善之區作出應有的貢獻

      2017年財政決算報告.doc

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